中山市疾病预防控制中心2012年决算基本情况说明- 中山市疾病预防控制中心

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我中心主要履行的公共职能包括：

1.指导并组织实施全市疾病控制监测计划；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施。

2.负责疾病、媒介生物的调查研究、监测、预测预报；

3.组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施；

4.负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

5.实施计划免疫接种规划；开展疾病防制工作；开展相关技术的科研、咨询和公共健康促进、疾病预防指导；

6.承担卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验及卫生学评价；

7.负责从业人员健康检查和卫生知识培训；

8.负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；

9.承担有关单位委托的检验任务；

10.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

11.承担市卫生局交付的其他任务。

根据单位的主要职能内设10个科室,分别是：防疫科、公共卫生与食品卫生科、职业病防治所、放射科、门诊部、艾滋病防治所、检验科、办公室、财务科、业务管理科。

（二）人员构成情况

中山市疾病预防控制中心在岗人员218名（含临工），退休人员50 名。

（三）决算年度的主要工作任务

2012年，是机遇和挑战并存的一年。中心经过几年的快速发展，已经建立了一套较为科学高效的管理体系，软硬件设施配备渐趋完善，技术实力日益增强，文化建设深入人心，综合实力和工作业绩在全省疾控系统中名列前茅。然而复杂多变的外部形势和内部一些问题仍然制约着中心的进一步发展，我们要以“深化改革、加强内涵建设”为重点，内强素质，勇攀技术高峰，开创疾控事业发展新局面。

（一）狠抓技术攻关，勇攀技术高峰

中山是一个不设县的地级市，疾控机构亦缺少县一级疾控中心，技术力量相对薄弱。近年来，中心狠抓内涵建设，疾控技术和检测技术取得了长足的进步。但是与“技术领先”的目标尚有一定差距，经中心主任办公会研究决定，在强化内部管理的基础上，把工作重点转移到狠抓技术攻关上来，各业务科所必须以下列内容为起点，拉开技术大攻关序幕，切实提高中心整体的专业技术水平：

1.各业务科所要对各专业领域的资料和数据进行整理、分析、汇总，对该领域的基本情况、风险分析、已采取的干预措施、意见和建议等内容进行系统的描述，形成年度专题报告，为政府的公共卫生决策提供科学、客观的专业依据。

2.检验科要加快实施《理化检测能力建设计划》和《微生物检测能力建设计划》，为中心业务发展提供技术保障：一是以客户需求为导向，尤其是以局为单位的委托检验，加强检测技术的引进、开发、应用和认可认证等工作。二是以疾病防控需求为导向，提升病原微生物检测能力，逐步开展登革热、风疹、麻疹、手足口病等病毒培养、流感病毒鸡胚培养和脊灰（中和抗体）试验等检测项目。

3.以防疫科为试点，着重研究疾病防控效益分析和重点急性传染病疫情控制新模式，不断提高传染病防控的水平和效益。

4.针对各种重点传染病疫情、重大的食物中毒和职业中毒及其他可能影响我市的重大公共卫生事件，各相关科所要加强监测、数据的分析利用及形势评估，形成趋势分析报告，对风险分析、规模趋势、防控措施等进行较准确、系统的描述，为领导决策和资源配置提供科学、客观的专业依据。

5.针对公共场所、水质、学校卫生以及职业卫生等内容逐步探索研究并掌握风险评估的方法和模型，形成各专业领域的风险评估报告。

6.职防所要不断学习和掌握化工行业以外各种行业的建设项目评价方法，逐步扩大评价的行业覆盖面。

7.职业健康监护中心要开展肝炎、寄生虫病、职业病（铅中毒驱铅治疗）等特色医疗和健康教育，不断学习和完善，提高服务水平。

（二）落实全面质量管理，争创技术权威品牌

一是加大全面质量管理力度，将中心管理制度和质量体系文件有机结合，杜绝矛盾、重复，清除指向不清和概念模糊条款，形成多维立体的综合管理体系。二是加强宣贯与培训，有效落实各项规章制度和技术规范。三是针对存在的问题，抓好关键控制点，制定并实施严格的质量控制计划，加强日常质量监督。四是注重质量监督结果分析和利用，强化质量意识，持续改进工作，确保技术权威地位。

（三）健全绩效管理体系，提高整体运作效能

一是做好绩效评价效果评估，根据需要修订评价指标及评价方法，进一步健全考评指标体系。二是不断创新考核评价方式，有效提高考核评价结果的准确性和说服力。三是注重绩效评价结果利用，使中心各项决策和工作都能落到实处，切实提高中心整体运作效能。

（四）加大宣传健教力度，服务中心发展大局

继续以关注民生、守护百姓健康为宣传宗旨，把宣传健教工作与中心组织文化建设紧密结合，营造事业发展的良好氛围。一要进一步做好《健康提示》专栏宣传，提高风险信息和公共卫生事件的利用效果，加强媒体监测并建立媒体沟通平台，切实提高时效性和针对性。二要不断完善《健康长城》和《健康长城小贴士》电视宣传片，以更贴近公众的视角，提高宣传普及度和实效性。三要结合中心重大活动和专项工作，以“走进疾控”的形式开展专题宣传。四要完成中心门户网站的升级改版，加强门户网站信息收集与管理，为公众提供多元化的技术服务信息和指引。五要做好中心公共区域及窗口部门的宣传策划和环境布置，营造良好文化氛围。

（五）加强综合行政管理，夯实内涵建设基础

一是进一步落实《加强公文写作和应用质量管理工作实施方案》，全面提高文书处理水平，实现“以文辅政”的目标。

二是加强中心工作制度的宣贯落实和督导，强化依法行政理念，确保各项工作有据可依、有章可循，并成为绩效管理的依据和基础。

三是推进中心信息化建设，逐步建立信息系统集成平台，实现各业务系统和相关单位间信息的互通共享；建设决策指挥系统、统计分析系统、客服系统、综合业务信息管理系统（卫生监测及检测）、疾控业务信息管理系统等，打造安全、高效、可靠的一体化信息管理平台，切实提高管理效能。

（六）拓展五大卫生领域，夯实疾病防控基础

1.防疫科要和公食科联动，推动全市消毒监测网络建设，加强医疗机构、学校和托幼机构消毒质量监测。

2.防疫科要按要求完成全球基金疟疾国际合作项目；同时要进一步推广计划外疫苗接种，建立起本地区坚实的免疫屏障。

3.公食科要以教育部门创建“健康促进学校”为契机，加大学校卫生监测力度。

4.职业健康监护中心要扩展放射卫生技术服务范围，开展周边地市放射工作人员个人剂量委托检测，切实提高窗口服务质量。

5.由业务管理科统筹，以职业健康监护中心为试点，相关业务科、所积极配合，将健康知识送进企业、工厂、学校等，逐步扩大健康教育和健康促进覆盖面。

（七）深入实施人才战略，提升核心竞争实力

一是分层分类编制人才培养规划，认真抓好实施，探讨员工通过网络系统参加有关远程教育的途径和可行性，加强员工在职教育，造就一支技术精湛、结构合理、适应业务快速发展需要的人才队伍。二是进一步加强实施精英教育，建设技术骨干人才梯队。三是引进和培养一批学科带头人，构建专业技术领域中坚力量，带动中心人员素质的整体提升。四是结合中心事业发展实际需求，加强干部队伍能力建设，锻造精干高效的管理团队。五是加强与高校交流合作，探索高新技术和高素质人才引进培养机制。

2012年，将是中心发展充满挑战的一年，过去5年，我们依靠科学管理模式，挖掘内部潜力，充分调动广大干部职工的主观能动性，合理配置和整合资源，迸发出前所未有的能量，取得了全省瞩目的成绩，各项工作任务的完成和中心的发展均名列全省的前茅。展望未来，要实现中心可持续发展的战略目标仍然任重道远。让我们须振奋精神，锐意精进，攻克技术难关，勇攀技术高峰，实现疾控事业新的跨越。

二、财政拨款收入决算说明

2012年财政拨款收入724.50万元。

三、财政拨款支出决算说明

2012年财政拨款支出决算支出724.50万元。

2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出134.90万元，占18.62%，其中：工资福利支出15.61万元，对个人和家庭的补助1.70万元，商品和服务支出117.59万元；支出决算589.60万元，占81.38%，主要支出项目为传染病防控经费、艾滋病预防与控制经费、艾滋病四免一关怀经费、职业病防控经费、全市食品抽样检验经费和中央、省财政补助公共卫生专项等。

中山市疾病预防控制中心2012年项目支出决算说明

2012年财政拨款安排的项目支出共589.60万元，具体情况如下：

1.科学技术（206类）技术研究与开发（04款）决算支出51.50万元，比上年决算增加48.00万元。主要是产业扶持资金比去年同期增加48.00万元。

2. 医疗卫生（210类）医疗卫生管理事务（01款）决算支出7.00万元，比上年决算持平。

3. 医疗卫生（210类）基层医疗卫生机构（03款）决算支出3.28万元，比上年决算增加3.28万元。主要是中央经费比去年决算增加3.28万元。

4. 医疗卫生（210类）公共卫生（04款）决算支出515.07万元，比上年决算增加45.6万元。主要是疾病防治专项有所增加。

5. 医疗卫生（210类）食品和药品监督管理事务（10款）决算支出12.75万元，比上年决算减少98.44万元。主要是受委托食品检验减少。

上述主要支出项目有传染病防控经费、艾滋病预防与控制经费、艾滋病四免一关怀经费、职业病防控经费，市食安办委托的全市食品抽样检验经费和中央、省财政补助公共卫生专项等。

2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2012年“三公经费”财政拨款支出共143.38万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0人次。

2.业务用车购置及运行费支出142.13万元，主要是:业务用车28辆，全年运行费支出（含租用接送在岗从业人员体检车辆费用）142.13万元。